为认真落实际华集团《关于做好2016 年度企业预算的通知》文件精神，近日，际华新四五公司认真做好编报2016年生产经营预算工作，努力确保2016年公司持续健康稳定发展。
为规范公司预算编制工作，优化预算管理流程，明确分工和责任，认真做好编报2016年生产经营预算工作，公司成立了以总经理邓小红为组长的预算编制工作领导小组并制定了活动方案。本次预算编制工作，公司将以“三个扎根”和“三个坚持”为原则，切实从实践考量预算编制为依据，提升预算的科学性与可执行性。“三个扎根”即：一是扎根市场。经销部门要扎实调研，认真研判国内外经济形势变化和相关政策调整的影响，客观分析国内外市场需求和行业发展趋势，准确把握行业发展周期和阶段性特点，坚持从市场中来，到市场中去，对目标市场和潜在市场进行深入细致的调研，真正掌握市场需求，努力用三倍的市场调研量来确保预算销售量；二是扎根基层。要真正使“225”管理创新体系落地，发动基层班组、基层职工，发挥职工民主管理作用，汲取、集中基层群众的智慧，指标落实到最小单元，责任落实到职工个人，进一步强化标准、定额管理；三是扎根项目。扎根项目要做到“速度要快、落实要实、风险可控、效益要好”。新上项目要详细测算收益情况，编制项目实施计划书，明确项目的时间节点，对现有项目要进行逐项分析，充分发挥项目的经济效益。“三个坚持”即：一是坚持创新驱动原则；坚持创新驱动，加快培育公司新的经济增长点，要充分体现创新、升级的理念，加快生产组织、业务模式、产品结构、销售方式的优化转型，抢抓市场机遇，拓展盈利空间，积极支持和推动公司大力开展全方位创新；二是坚持强化管理原则。各部门要进一步夯实基础管理，提升全面预算管理水平，充分发挥全面预算在“强管理、促改革、增效益”中的作用；三是坚持风险可控原则。当前经济形势错综复杂，经济运行中的不确定因素增多，经济下行所累积的各种问题和风险也不断显现，2016 年预算编制工作要更加注重风险控制。要理性评估财务杠杆运用边界，做到资本成本率最低、财务风险可控。
在预算编报过程中，公司严格按照集团公司“各企业要进一步加强对标管理，坚持做到‘四个对标’，以2015 年度预算或实际完成预计数为基础（从高原则），营业收入和利润总额同比增长8%”的要求，确定了公司2016 年主要预算目标。与此同时，公司还要求各部室其余指标要以好于2015 年预算数或实际数（从优原则），对成本费用指标从紧控制，特别是从严控制业务招待费、会议费、企业负责人履职支出等可控费用的支出安排，可控费用下降5-10％，制造成本确保降低1％，力争降低2％-3％。
日前，公司各部室都积极行动起来，把预算编制作为当前的工作重点，并严格按照“上下结合、层层发动、分级编制、统一汇总”的原则，认真做好公司2016 年度生产经营预算编制工作，确保公司在2016 年实现更好更快的发展。